人力资源经理案头工作手册-第39部分
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10
6
2
0
定量指标
百元销售收入外部故障损失
总分为60，以历史最低水平为基数，达到历史最低水平给50分；每低于历史最低水平1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过历史最低水平1％则扣1分，扣完为止合计100
十六、财务部成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）成本费用计划测算下达情况
10
6
2
0
（2）成本预算的准确性
10
6
2
0
（3）成本报表的及时性、准确性
10
6
2
0
（4）成本分析情况
10
6
2
0
定量指标
（1）目标成本实现率
总分为25，以目标为基数，达到目标给20分；每低于目标1％则在20分基础上加1分，25分为上限；每超过目标1％则扣1分，扣完为止
（2）可比产品成本降低率
总分为20，以上年对比数为基数，达到上年对比数给15分；每低于上年对比数1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每高于上年对比数1％则扣1分，扣完为止
（3）制造成本降低率
总分为15，以计划数为基数，达到计划给10分；每低于计划1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每高于计划1％则扣1分，扣完为止合计100
十七、财务部期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）日常责任完成情况
10
6
2
0
（2）期间费用的计划控制情况
6
4
2
0
（3）期间费用使用的灵活性
6
4
2
0
（4）相关定额标准制定的合理程度
6
4
2
0
（5）年末费用的预算情况
6
4
2
0
（6）相关报表资料的收集、整理及分析情况6
4
2
0
定量指标
（1）各项费用预算的完成率
总分为40，以预算为基数，达到预算给30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止
（2）平均利息率
总分为20，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给15分；每低于超过历史最佳水平1％则在15分基础上加1分，20分为上限；每超过历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止合计100
十八、营销中心期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）日常责任完成情况
20
15
8
0
（2）期间费用预算情况
15
10
5
0
（3）期间的宣传费用管理情况
5
3
1
0
定量指标
（1）各项费用预算的完成率
总分为40，以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止
（2）销售费用率
总分为20，以预算为基数，达到预算30分；每低于预算1％则在30分基础上加1分，40分为上限；每高于预算1％则扣1分，扣完为止合计100
十九、其他部门期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
日常责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
本部门各项费用预算的完成率
总分为60，以预算为基数，达到预算给50分；每低于预算1％则在50分基础上加1分，60分为上限；每超过预算1％则扣1分，扣完为止合计100
二十、营销各部门销售及应收款管理考核分值表（销售各部门及办事处通用）
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
各项责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
（1）产品销售收入计划完成率
总分为15，以计划为基数，达到计划给10分；每超过计划1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每低于计划1％则扣1分，扣完为止
（2）合同任务交货率
总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止
（3）市场占有率
第42章 绩效考核范本（3）（）
总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；每超过历史最佳水平1％则在3分基础上加1分，5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止
（4）销售费用率
总分为15，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给10分；每低于历史最佳水平1％则在10分基础上加1分，15分为上限；每超过历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止
（5）销售费用水平升（降）速度
总分为5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给3分；比历史最佳水平多降或少升1％则在3分基础上加1分，5分为上限；比历史最佳水平少降或多升1％则扣1分，扣完为止
（6）销售费用节约（浪费）额
总分为2。5，以计划或上期为基数，达到计划或上期给2分；比计划或上期节约1％则在2分基础上加0。1分，2。5分为上限；比计划或上期浪费1％则扣0。1分，扣完为止
（7）应收账款周转率
总分为10，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给6分；每超过历史最佳水平1％则在5分基础上加1分，10分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣1分，扣完为止
（8）存货周转率
总分为2。5，以历史最佳水平为基数，达到历史最佳水平给2分；每超过历史最佳水平1％则在2分基础上加0。1分，2。5分为上限；每低于历史最佳水平1％则扣0。1分，扣完为止合计100
二十一、财务部销售及应收款管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）核算的及时性和准确性
40
30
15
0
（2）统计报表的及时性
20
15
8
0
（3）报表的清晰度
20
15
8
0
（4）报表分析的深入性、针对性
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十二、财务部投资管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）对项目投资的经济效益的分析
20
15
8
0
（2）项目投资的成本预算
15
10
5
0
（3）投资的合理性
15
10
5
0
（4）投资制度的完善程度
20
15
8
0
（5）核算监督投资的及时性、准确性30
25
16
0
定量指标
合计
100
二十三、投资证券部投资管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）投资管理制度的完善程度
15
10
8
0
（2）投资项目建议的数量和质量
5
3
1
0
（3）各项投资项目的可行性分析和论证情况15
10
8
0
（4）投资风险控制的措施
5
3
1
0
定量指标
投资收益率
60
合计
100
二十四、财务部效益规划管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）企业目标论证情况
10
6
2
0
（2）预算编制和控制情况
15
10
5
0
（3）企业经济效益的分析情况
40
30
15
0
（4）税收管理及营业外支出控制情况15
10
5
0
（5）应收账款管理及资金回笼情况
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十五、其他部门效益规划管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）预算编制情况
40
30
15
0
（2）预算执行情况
40
30
15
0
（3）统计工作情况
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十六、财务部财务报告和分析管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）会计核算和报表制定、上报情况60
50
30
0
（2）财务分析会的组织情况
25
20
10
0
（3）财务分析会的及时性、突出性
15
10
5
0
定量指标
合计
100
二十七、其他部门财务报告和分析管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）报表制定以及上报情况
60
50
30
0
（2）财务分析会组织、实施情况
40
30
15
0
定量指标
合计
100
营销类考核范本
一、销售部营销计划管理考核分值表
指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
（1）对市场分析的深入性
10
6
2
0
（2）年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况
10
6
2
0
（3）销售计划的安排情况
5
3
1
0
（4）销售计划的执行力度
5
3
1
0
（5）销售计划的实施结果
5
3
1
0
（6）其他计划的拟定和执行情况
5
3
1
0
定量指标
（1）当月（或半年、年）销售计划偏差率
总分为30，以计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1％则在25分的基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止
（2）当月（或半年、年）回款计划偏差率
总分为30，以计划数为基数，达到计划水平给25分；每超过计划水平1％则在25分的基础上加1分，30分为上限；每低于计划水平1％则扣1分，扣完为止合计100
二�
